公司动态

莒南分公司全年任务目标完成工作方案

作者:临沂广电 发稿时间:2016-09-09 16:29点击:

目前,全年时间已过2/3,而莒南分公司的权责发生制收入、现金收入、利润指标,预计8月底,分别只完成全年任务目标的48.22%、51.13%、-27.91%。面对“三网融合”的激烈竞争和经营下行的巨大压力,莒南分公司主要从以下几个方面谋求突破,破解困境,全力争取完成市公司下达的任务目标。

一、分析原因求突破。

2016年市公司下达给莒南分公司的经营目标是:权责发生制收入2578万元、现金收入2386万元、利润129万元,预计8月底(8月份的三项经营指标完成情况按照7月份完成数额推算)分别完成1243万元、1220万元、-36万元,分别占全年任务的48.22%、51.13%、-27.91%。差距十分巨大。

主要原因是:为求保用户人为降低收视费价格,使三项经营指标难以完成。2015年底72777户用户中,与240元包节目相同、价格144元的福利协议用户31035户,占用户总数的42.64%,加上120元以下的户户通用户5458户,低端用户占比达到48.91%。由于同质不同价,导致了市场价格的混乱,用户争相流向低收视费端,造成三项经营指标大幅下降。

据此推算,2016年续费率如果达到80%,收视费收入共计1152.66万元。2015年底宽带有效运行户数8416户,按照续费率80%计算,宽带收入201.98万元。天网工程传输费收入100万元。初装费收入100万元。2015年现金收入预计1554.64万元,缺口831.36万元。

二、千方百计抓收入。

一是狠抓续费保收入。莒南前7个月的数字电视续费率仅为69%,宽带续费率仅为68%,下一步借用户大走访活动,深入到所有广电用户,沟通了解用户需求,开展贴心服务,提升用户续费率,力争达到80%以上。二是全力发展增收入。按照市公司下达的发展任务指标,莒南分公司到2016年底数字电视有效运行户数76606户,宽带有效运行户数12974户,高清双向用户12170户,截至目前,实际有效运行户数分别是数字电视70667户、宽带8838户、高清双向11215户,离完成任务数分别差5939户、4136户、955户,后4个月将对以上任务目标进行分解量化,实行每天通报、每周调度、每月总结的办法,加大奖惩措施,力争完成全年任务,增加收入300万元。三是借力发展搞创收。按照市委市政府要求,“雪亮工程”2016年年底全市覆盖居民用户10%的目标要求,莒南县应该完成25000户的覆盖任务,目前莒南的天网工程全部用广电线路传输,我们积极搞好配合,争取借力发展宽带10000户,按照户均收入360元,能够增收360万元。四是集团用户求发展。积极参入雪亮工程、教育、卫生、环保、食品药品、安监等领域的专线业务招标,拓宽收入来源。

三、压缩开支扭亏损。

    莒南分公司预计8月底将出现亏损30余万元,为保证年底扭亏为盈,力争完成利润指标,一是从现在开始,所有工程能自己干的尽量自己干,一般不再外包,从2014年、2015年的统计看,每年的外包施工费在70-80万元,如果自己施工每年能节约20至30万元的施工费,同时还能增加职工收入。二是科学预算控投资,不搞盲目投资,不搞无效投资,2013到2015年,莒南分公司投资分别是846万元、858万元、600万元,为了应付达标检查,一些村居、社区投资三、四十万元进行网改后,并没有增加用户,属于无效投资。还有一些集团用户没有签订合同,我们投资安装后,使用一年便不再续费,我们连投资成本都不能收回。因此,今后所有投资都要搞好成本核算,科学预测收益预期,不能不计成本、盲目投资。三是从严管理堵漏洞。严格管理,杜绝跑冒滴漏。