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费县分公司确保全年任务目标完成工作方案

作者:临沂广电 发稿时间:2016-09-07 10:32点击:

1月-7月费县分公司在市公司的正确领导下,紧紧围绕“转型升级提速年”为工作主题,凝心聚力,扎实开展工作,但由于费县分公司面临的实际情况,很多工作距离市公司要求有较大差距,我们深感不安。费县分公司1-7月份权责发生制收入1258.9万元,完成全年任务指标的48.81%,现金收入1083.34万元,完成全年任务指标的45.88%,增值业务收入188.03万元,占比为14.94%,实现利润-24.87万元,完成全年任务指标的-33.06%,发展数字电视用户6666户,1-7月份数字电视共掉户12128户,续费率为67.21%,宽带发展共完成2058户,宽带续费率为73%。

费县分公司为顺利完成2016年目标任务,立足实际,找差距,寻不足,重点做好以下几方面的工作:

一、根据公司与各站室签订的2016年度目标任务责任书的要求和规定,严格执行奖惩措施,做到真奖真罚,争取达到奖的开心、罚的痛心,真正体现出规章制度的严肃性和公正性。

二、根据当前数字电视和宽带续费难的实际情况,制定出台了2016年度提高续费率的补充规定,公司对月累计续费率达到80%的站,发放全额工资,同时,给予每户提成15元作为绩效奖励,月累计续费率达到86%的站,超额部分全额奖励提取,月累计续费率低于80%的站,按实际续费率比例发放当月基本工资,月累计率达到80%后,全额补发。

三、续费开展“户户通”惠民工程,凡是一次性入户率达到80%并及时足额上交完费用的村庄,由工程技术部给予规划设计,相关科室全力支持,保证在最短时间内完成施工,确保新发展户数的增加,确保全年发展任务指标的完成。

四、启动“买断式”催费工作,将1-7月份未交费户数全部认真筛选,合理搭配,无论前勤后勤人员,每个人都有任务分配,并提前将应缴公司部分收视费上交公司财务,将压力层层传导,每个员工身上都有担子和压力,在公司上下形成全员催费收费的局面,确保全年度续费率的提升。

五、积极参与政府工程的招标工作,确保增值业务任务指标的完成。当前最重要的是参与县教育局总投资2870万元的教育城域网的投标工作,同时参与的有县安监局投资600万元的全县规模以上企业视频监控工程和探沂镇投资100万元的重点企业消防监控工程。

六、加强财务内部管理,严格控制各项支出,开源节流,确保全年利润指标和人力资源成本等指标的完成。

七、强化安全意识,确保安全施工及安全播出,建立部门分工合作机制,保持部门间的联系沟通,密切合作及时处理各种故障,重点加强机房前端设备抢修维护,消除机房安全隐患,确保设备平稳安全运行。